重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（本級）

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。負責(zé)全區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)，承擔(dān)規(guī)范全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理全區(qū)建筑、勘察、設(shè)計市場責(zé)任；監(jiān)督管理全區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；負責(zé)監(jiān)督實施全區(qū)城鎮(zhèn)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)與管理；負責(zé)全區(qū)房屋和市政設(shè)施重點工程建設(shè)監(jiān)督管理；承擔(dān)推進全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)科技進步的責(zé)任；承擔(dān)推進全區(qū)建筑節(jié)能的責(zé)任；負責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作；宣傳和貫徹執(zhí)行民防法律、法規(guī)和方針政策。

（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)8個職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設(shè)科、消防科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、人事財務(wù)科；人員編制20名,實有人員18人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8953.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3970萬元，政府性基金預(yù)算撥款4983.82萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元（應(yīng)明確來源單位），事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少895.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款項目建設(shè)資金安排減少。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8953.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出120.81萬元，衛(wèi)生健康支出36.34萬元，節(jié)能環(huán)保支出222萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5330.82萬元，住房保障支出3243.85萬元。支出較去年減少895.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款項目建設(shè)資金減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3970萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出?3970萬元，比2024年減少5220.74萬元。其中：基本支出537.3萬元，較2024年減少25.64萬元，主要原因是人均運行經(jīng)費降低標(biāo)準及退休人員增加，預(yù)算減少，主要用于保障職工及退休人員社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3432.7萬元，較2024年減少5195.1萬元，主要原因是本年度一般公共預(yù)算財政撥款項目建設(shè)安排減少，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、住房保障等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入4983.82萬元，政府性基金預(yù)算支出4983.82萬元，較2024年增加4325.33萬元，主要原因是本年度政府性基金用于項目建設(shè)安排增加，主要用于污水處理相關(guān)費用、老舊小區(qū)改造等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.5萬元，比2024年無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2024年無變化；公務(wù)接待費4萬元，較2024年無變化；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比2024年無變化；本年度無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費70.05萬元，比上年減少2.61萬元，主要原因是單位職工人員增減變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.88萬元：政府采購貨物預(yù)算1.88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.88萬元：政府采購貨物預(yù)算1.88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8416.52萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李倩?聯(lián)系方式： 023-79223092

附件：2025年部門預(yù)算相關(guān)附表