重慶市黔江區(qū)國有土地上房屋征收中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)征收范圍內(nèi)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收補(bǔ)償資金的使用和管理，做到專戶儲(chǔ)存，專款專用；根據(jù)國家和市有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對國有土地上房屋征收補(bǔ)償政策的調(diào)整。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)國有土地上房屋征收中心為區(qū)住房城鄉(xiāng)建委管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)2個(gè)業(yè)務(wù)辦公室，職工5人，負(fù)責(zé)征收中心業(yè)務(wù)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)101.03萬元，支出總計(jì)101.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.98萬元，增長6.29%，主要原因是職工工資調(diào)整及公務(wù)用車費(fèi)用增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)101.03萬元，較上年決算數(shù)增加5.98萬元，增長6.29%，主要原因是職工工資調(diào)整及公務(wù)用車費(fèi)用增加。其中：財(cái)政撥款收入101.03萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)101.03萬元，較上年決算數(shù)增加5.98萬元，增長6.29%，主要原因是職工工資調(diào)整及公務(wù)用車費(fèi)用增加。其中：基本支出101.03萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是自2022年起，財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)101.03萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.98萬元，增長6.29%。主要原因是職工工資調(diào)整及公務(wù)用車費(fèi)用增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入101.03萬元，較上年決算數(shù)增加5.98萬元，增長6.29%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元，增長5.10%。主要原因是職工工資調(diào)整及公務(wù)用車費(fèi)用增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.03萬元，較上年決算數(shù)增加5.98萬元，增長6.29%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元，增長5.10%。主要原因是職工工資調(diào)整及公務(wù)用車費(fèi)用增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是自2022年起，財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.37萬元，占10.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.19%，主要原因是職工社保基數(shù)調(diào)增。

（2）衛(wèi)生健康支出5.52萬元，占5.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.18%，主要原因是職工社保基數(shù)調(diào)增。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.94萬元，占79.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.85萬元，增長6.46%，主要原因是職工工資調(diào)整及公務(wù)用車費(fèi)用增加。

（4）住房保障支出5.19萬元，占5.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.19%，主要原因是職工公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出101.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)88.20萬元，較上年決算數(shù)增加1.36萬元，增長1.57%，主要原因是工資及職工社保基數(shù)調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職工資、五險(xiǎn)一金、規(guī)定內(nèi)福利、退休職工康養(yǎng)費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)12.83萬元，較上年決算數(shù)增加4.62萬元，增長56.27%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車一輛，預(yù)算相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位日常運(yùn)行費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降12.50%，主要原因是我部門嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加3.33萬元，增長1958.82%，主要原因是該輛公務(wù)用車為本年度新增。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)用、?公務(wù)車購置費(fèi)。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)、日常保養(yǎng)、油費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加3.50萬元，增長100.00%，主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降100.00%，較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度我委未召開產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)的會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.65萬元，較上年決算數(shù)增加0.52萬元，增長400.00%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓(xùn)較少，本年度恢復(fù)正常，因此培訓(xùn)費(fèi)用較上年度有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

我單位屬區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下屬事業(yè)單位，只涉及基本支出，無單獨(dú)項(xiàng)目預(yù)算及支出，因此我單位未開展項(xiàng)目績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092