重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）

2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

根據(jù)黔江委辦發(fā)〔2019〕14號(hào)文件精神，重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）為區(qū)政府工作部門、正處級(jí)單位。

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章，擬訂本區(qū)相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全本區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。貫徹推進(jìn)重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，負(fù)責(zé)醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，組織實(shí)施本區(qū)價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。

5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。

6.負(fù)責(zé)本區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理工作，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，受理醫(yī)療保障相關(guān)價(jià)格舉報(bào)投訴和矛盾糾紛調(diào)解工作，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

7.負(fù)責(zé)本區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)管理科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科、基金監(jiān)管科。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）行政編制12名，截至2022年12月，實(shí)有在職人員12名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4536.85萬元，支出總計(jì)4536.85萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4536.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入4459.85萬元，占98.30%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入77萬元，占1.70%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4536.85萬元。其中：基本支出356.51萬元，占7.86%；項(xiàng)目支出4180.35萬元，占92.14%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4536.85萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4459.85萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少776.16萬元，下降14.82%。主要原因是年初預(yù)算財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1400萬元為財(cái)政專戶收入，未計(jì)入2022年末決算收入；醫(yī)療救助較年初預(yù)算多支出550萬元以及職工人員變動(dòng)。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4459.85萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少776.16萬元，下降14.82%。主要原因是年初預(yù)算財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1400萬元為財(cái)政專戶收入，未計(jì)入2022年末決算收入；醫(yī)療救助較年初預(yù)算多支出550萬元以及職工人員變動(dòng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

一般公共服務(wù)支出16萬元，占比0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加16萬元，主要原因?yàn)?/span>2022年新增項(xiàng)目。

社會(huì)保障與就業(yè)支出31.78萬元，占0.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.56萬元，增長(zhǎng)16.75%，主要原因是職工人員變動(dòng)。

衛(wèi)生健康支出4396.19萬元，占98.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少798.99萬元，下降15.38%，主要原因是年初預(yù)算財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1400萬元為財(cái)政專戶支出，未計(jì)入2022年末決算支出；醫(yī)療救助較年初預(yù)算多支出550萬元以及職工人員變動(dòng)。

住房保障支出15.89萬元，占0.004%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.28萬元，增長(zhǎng)16.75%，主要原因是職工人員變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出356.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)300.32萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、五險(xiǎn)兩金交納、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)56.19萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)77萬元，較上年決算收、支總計(jì)各增加77萬元，為醫(yī)療救助支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，下降34.73%。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，主要用于招商引資、醫(yī)療保障系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)評(píng)價(jià)交叉檢查工作、市醫(yī)保局醫(yī)療保障工作調(diào)研、醫(yī)?；鸨O(jiān)管區(qū)縣片區(qū)聯(lián)組交叉檢查、醫(yī)?；鹗褂们闆r核查等公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，下降95.5%，主要原因是2022年公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次5人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)180元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.5萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.88萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.19萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行等購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2022年度本部門政府采購支出總額168.79萬元，其中：政府采購貨物支出124.55萬元、政府采購工程支出26.99萬元、政府采購服務(wù)支出17.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.16萬元，占政府采購支出總額的71.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.16萬元，占政府采購支出總額的71.78%。主要用于打造太極鄉(xiāng)李子村衛(wèi)生室示范點(diǎn)建設(shè)、三級(jí)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)體系建設(shè)以及通用設(shè)備采購，計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、辦公家具等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金5450.41萬元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng)，涉及資金5450.41萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，均完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體績(jī)效自評(píng)表

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一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

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六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228835。

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