一、單位基本情況

（一）職能職責

主要職能。一是負責全區(qū)突發(fā)事件的緊急醫(yī)學救援，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預警、監(jiān)測、處置和信息報送等，二是負責全區(qū)120院前急救工作指揮調(diào)度以及救護車輛的管理，三是負責全區(qū)緊急醫(yī)學救援隊的管理、衛(wèi)生應急物資儲備管理以及協(xié)助市級區(qū)域衛(wèi)生應急物資黔江庫的管理。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設機構(gòu)2個：中心辦公室、120調(diào)度室

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)118.60萬元，其中：一般公共預算撥款118.60萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加19.19萬元，主要是人員增加，崗位變動工資、社保、住房保障和公用經(jīng)費等增加9.19萬元，項目支出增加10.00萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)118.60萬元，其中：一般公共服務0萬元，教育0萬元，社會保障和就業(yè)支出15.91萬元，衛(wèi)生健康支出97.26萬元，住房保障5.43萬元。支出較去年增加19.19萬元，主要是基本支出增加20.18萬元，項目支出增加10.00萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入118.60萬元，一般公共預算財政撥款支出118.60萬元，比2024年增加19.19萬元。其中：基本支出108.60萬元，比2024年增加9.19萬元，主要原因是人員增加，導致認路成本增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出等。

我中心2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.1萬元，與2022年減少0.00萬元，主要原因是減少公務街道，嚴格控制公務支出。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.1萬元，嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定，控制公務接待支出；我中心無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經(jīng)費

我中心不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2．政府采購情況

政府采購情況。我中心2025年政府采購預算0.20萬元。

3．績效目標設置情況

2025年我單位無項目資金,也就不存在項目績效管理。

4．國有資產(chǎn)占有使用情況。單位無公務用車，2025年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門預算公開聯(lián)系人：張云俊                聯(lián)系方式：023-79310313