一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)疾病預(yù)防控制中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的疾病監(jiān)測與控制、規(guī)劃免疫、衛(wèi)生監(jiān)測與檢驗(yàn)、衛(wèi)生宣傳與健康教育等相關(guān)疾病預(yù)防控制工作；公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生健康領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)疾病預(yù)防控制中心為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)：黨群人事科、行政辦公室、財(cái)務(wù)科、技術(shù)信息科、后勤保障科，免疫規(guī)劃科、傳染病防制所、衛(wèi)生監(jiān)測科、微生物檢驗(yàn)科、理化檢驗(yàn)科、健康教育所、地方病防制所、結(jié)核病性病防治所、慢性非傳染病性疾病防制所、綜合科、法制科、醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)、公共衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)、傳染病執(zhí)法大隊(duì)、職業(yè)健康執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2181.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1981.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0 萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入200萬元。收入較去年減少1324.4萬元，主要是上年預(yù)算包括上年結(jié)轉(zhuǎn)收入項(xiàng)目資金，本年未包含。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2181.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出378.65萬元，衛(wèi)生健康支出1703.9萬元，住房保障支出98.73萬元。支出較去年減少1324.4萬元，主要是減少重大公共等衛(wèi)生健康支出1461萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1981.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1981.28萬元，比2024年減少1524.4萬元。其中：基本支出1976.28萬元，比2024年增加571.02萬元，主要原因是整合區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與區(qū)疾控中心，重新組建重慶市黔江區(qū)疾病預(yù)防控制中心，故人員增加，主要用于保障在職人員工資福利支出及社會保險繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5萬元，比2024年減少2095.41萬元，主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，主要用于慢性病綜合防控、重大疾病預(yù)防控制監(jiān)測、免疫規(guī)劃項(xiàng)目及健康促進(jìn)區(qū)創(chuàng)建等項(xiàng)目支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.02萬元，比2024年增加2.96萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，比2024年增加0.3萬元，主要原因是整合區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與區(qū)疾控中心，重新組建重慶市黔江區(qū)疾病預(yù)防控制中心，故預(yù)算有所增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬元，比2024年增加2.66萬元，原區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)有一臺公務(wù)用車整合到疾控中心，所以增加2.66萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額9萬元：政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬元，其他收入200萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛9輛，其中應(yīng)急保障車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車.輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。）

（四）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（三）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（五）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（六）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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