一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江中心血站屬全額撥款事業(yè)單位，其職能覆蓋的行政區(qū)域為黔江區(qū)、酉陽縣、秀山縣、彭水縣，主要承擔(dān)“一區(qū)三縣”臨床用血的采、制、貯、供和指導(dǎo)臨床科學(xué)合理用血的任務(wù)，在構(gòu)建“渝東南醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心”的總體目標(biāo)中起著不可替代的作用。

目前，單位核定編制總數(shù)為17名，職工總數(shù)48人，其中在編在崗16人，退休人員5人，臨時聘用人員27人（其工資福利待遇全由單位承擔(dān)）。

根據(jù)財政統(tǒng)一要求，單位全部事業(yè)收入納入預(yù)算內(nèi)管理。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)科室7個：辦公室（后期保障科并入）、黨政辦、采血科、成分儲發(fā)血科、檢驗科、質(zhì)管科、財務(wù)科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1120.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1120.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少107.87萬元，主要是基本支出增加27.61萬元，項目結(jié)轉(zhuǎn)資金經(jīng)費撥款減少135.47萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1120.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1120.53萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出60.35萬元，衛(wèi)生健康支出1043.69萬元，住房保障支出16.49萬元。支出較去年減少107.87萬元，主要是基本支出增加27.61萬元，項目支出減少135.47萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1120.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1120.53萬元，比2024年減少107.87萬元。其中：基本支出355.53萬元，比2024年增加27.61萬元，主要原因是人員工資變動等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 765萬元，比2024年或減少135.47萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金經(jīng)費撥款減少，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

重慶市黔江中心血站2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.02萬元，比2024年減少6.5 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0.7萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 5.32萬元，比2024年減少6.5萬元，主要原因是用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費項目支出預(yù)算減少；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 300萬元：政府采購貨物預(yù)算250萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購300萬元：政府采購貨物預(yù)算250 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款765 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、采血車1輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王俊瑜，聯(lián)系方式：13896860983