一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）單位構(gòu)成

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括6個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）單位人員構(gòu)成

預(yù)算編制在編職工686人，退休職工376人，遺屬人員22人。

部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)27908.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8222.96萬元，事業(yè)收入19685.22萬元；收入較去年增加1663.48萬元，主要是預(yù)計醫(yī)療收入增長1186.12萬元、一般公共預(yù)算增加477.36萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)27908.20萬元，社會保障和就業(yè)支出2744.30萬元，衛(wèi)生健康支出24517.97萬元，住房保障支出644.92萬元。支出較去年增加1662.47萬元，主要是資本性支出增加1051.99萬元、工資福利支出增加473.43萬元、商品服務(wù)支出增加79.98萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助資金57.07萬元。

二、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入8222.96萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出8222.96萬元，比2024年增加477.36 萬元。其中：基本支出8222.96 萬元，比2024年增加477.36萬元，主要原因是調(diào)增養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù),超額績效工資預(yù)算口徑不同、部分職工因職稱變化導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等。

黔江區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2024年減少0 萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款16.63萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛32輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車32輛。

（四）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：簡含聯(lián)系方式：023-79310328