重慶市黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀(jì)念活動等職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念科（雙擁辦）。下設(shè)3個二級預(yù)算單位，分別是區(qū)退役軍人事務(wù)局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)退役軍人事務(wù)局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計7181.26萬元，支出總計7181.26萬元。收支較上年決算數(shù)增加1217.44萬元、增長20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。

2.收入情況。2023年度收入合計7181.26萬元，較上年決算數(shù)增加1407.80萬元，增長24.38%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：財政撥款收入7181.26萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計7181.26萬元，較上年決算數(shù)增加1217.44萬元，增長20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出500.96萬元，占6.98%；項目支出6680.30萬元，占93.02%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7181.26萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1217.44萬元，增長20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7181.26萬元，較上年決算數(shù)增加1407.80萬元，增長24.38%，增長20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1422.50萬元，增長24.70%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7181.26萬元，較上年決算數(shù)增加1217.44萬元，增長20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1422.50萬元，增長24.70%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出6862.27萬元，占95.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加1478.76萬元，增長27.47%，主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。

（2）衛(wèi)生健康支出298.81萬元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.84萬元，下降12.28%，主要原因是重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金為持續(xù)性開展項目，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（3）住房保障支出20.18萬元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.41萬元，下降41.66%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出500.96萬元。其中：人員經(jīng)費451.58萬元，較上年決算數(shù)減少4.11萬元，下降0.90%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費減少等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經(jīng)費49.38萬元，較上年決算數(shù)增加3.35萬元，增長7.28%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.73萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年度我單位厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長0.21%，主要原因是市局檢查和指導(dǎo)工作。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運行維護費3.50萬元，主要用于公務(wù)車保險費、公務(wù)車運行燃油費、過路停車洗車費、公務(wù)車修理費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)接待費1.23萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長0.82%，主要原因是市局檢查和指導(dǎo)工作。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次135人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費90.75元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.97萬元，較上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長45.93%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會議的開展。本年度培訓(xùn)費0.94萬元，較上年決算數(shù)減少0.55萬元，下降36.91%，主要原因是嚴(yán)格機關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出45.90萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.62萬元，增長13.95%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度本部門政府采購支出總額37.07萬元，其中：政府采購貨物支出37.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02?%。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金6125萬元。其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金6125萬元，從評價情況來看，均完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

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部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

（備注：本部門重點專項資金涉密，故此表無數(shù)據(jù)。）