重慶市黔江區(qū)水利工程管理中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹落實(shí)水利工程運(yùn)行管理、技術(shù)規(guī)范相關(guān)政策法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；為全區(qū)已建成水利工程運(yùn)行管理、安全提供技術(shù)指導(dǎo)和事務(wù)性服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水庫(kù)、水閘、中型灌區(qū)的運(yùn)行維護(hù)、調(diào)度運(yùn)用、大壩安全監(jiān)測(cè)及防洪抗旱具體指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水庫(kù)大壩、水閘注冊(cè)登記管理、安全監(jiān)督及復(fù)核等事務(wù)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度規(guī)程或調(diào)度運(yùn)用方案的編制和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)水利工程防汛搶險(xiǎn)、抗旱救災(zāi)、蓄水保水和工程更新改造、除險(xiǎn)加固等技術(shù)支撐監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水庫(kù)、山坪塘綜合開(kāi)發(fā)利用和水庫(kù)劃界工作等；參加全區(qū)水利項(xiàng)目建設(shè)前期工作及建設(shè)管理、項(xiàng)目驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收等工作；承擔(dān)水利科學(xué)研究、水利新技術(shù)引用和推廣及信息化有關(guān)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市黔江區(qū)水利工程管理中心為區(qū)水利局管理的正科級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)453.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款453.82萬(wàn)元。收入較去年增加39.31萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加39.31萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)453.82萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出342.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23.73萬(wàn)元，住房保障支出22.71萬(wàn)元。支出較去年增加39.31萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加39.31萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.82萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.82萬(wàn)元。比2024年增加39.31萬(wàn)元。其中：基本支出453.82萬(wàn)元，比去年增加39.31萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加36.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加2.77萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.91萬(wàn)元，比2024年增加2.91萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元，比2024年增加0.25萬(wàn)元，主要原因是上年度公務(wù)接待費(fèi)用在主管部門預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元，比2024年增加2.66萬(wàn)元，主要原因是水利工程管理中心納入全額撥款事業(yè)單位后，該中心一輛公務(wù)用車納入預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.96萬(wàn)元，比上年增加2.77萬(wàn)元，主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育費(fèi)合計(jì)增加2.77萬(wàn)元。主要用于伙食補(bǔ)助費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。無(wú)項(xiàng)目支出，未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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