一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；

2.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；

3.面向勞動(dòng)者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)；

4.指導(dǎo)基層公共就業(yè)勞務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；

5.承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制服務(wù)及見習(xí)基地管理；

6.落實(shí)人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展大中專畢業(yè)學(xué)生和流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動(dòng)黨員管理服務(wù)；

7.加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；

8.擬訂全區(qū)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（二）單位構(gòu)成。

區(qū)就業(yè)和人才中心為區(qū)人力社保局管理的副處級公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。包括辦公室、財(cái)務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、就業(yè)指導(dǎo)科、人力資源服務(wù)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、培訓(xùn)科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5220.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5220.71萬元，收入較去年增加14.18萬元，主要原因是本年一般公共預(yù)算撥款收入較2024年增加14.18萬元，其中就業(yè)補(bǔ)助收入增加160萬元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)收入增加32.09萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加4.93萬元，衛(wèi)生健康收入增加1.62萬元，住房保障收入增加1.54萬元，普惠金融發(fā)展收入減少186萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5220.71萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出4627.67萬元，衛(wèi)生健康支出43.04萬元，農(nóng)林水支出505萬元，住房保障支出45.01萬元。支出較去年增加14.18萬元，主要是基本支出增加26.88萬元，項(xiàng)目支出減少12.7萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5220.71萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5220.71萬元，比2024年增加14.18萬元。其中：基本支出650.71萬元，比2024年增加26.88萬元，主要原因是新招錄了2名參公人員、職工職務(wù)職級晉升等，主要用于保障職工工資、社保、公積金等；項(xiàng)目支出4570萬元，比2024年減少12.7萬元，主要原因是普惠金融發(fā)展支出減少186萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出增加160萬元，引進(jìn)人才費(fèi)用支出增加10萬元，其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出增加3.3萬元，主要用于公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目的發(fā)放工作。

區(qū)就業(yè)和人才中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2024年減少1.9萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2024年減少1.9萬元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.29萬元，比上年增加5.93萬元，主要原因?yàn)樾抡袖浟?span style="font-size: 21px; font-family: "times new roman";">2名參公人員。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4570萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉春燕??聯(lián)系方式：023-79235671