重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是：負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內(nèi)審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。下屬二級預(yù)算單位7個：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局（本級）、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計10800.97萬元，支出總計10800.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%，主要原因是本年度項目支出減少1242.8萬元，基本支出減少3.58萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少197.30萬元，下降1.79%，主要原因是本年度項目收入減少。其中：財政撥款收入10800.97萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%，主要原因是本年度項目支出減少1242.8萬元，基本支出減少3.58萬元。其中：基本支出2348.60萬元，占21.74%；項目支出8452.37萬元，占78.26%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10800.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1246.38萬元，下降10.35%。2022年財政撥款收入分別是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元、一般公共預(yù)算財政撥款收入10998.27萬元，本年度無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少197.30萬元，下降1.79%。主要原因是項目收入減少；較年初預(yù)算數(shù)增加1644.76萬元，增長17.96%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%。主要原因是上年度支出包含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較年初預(yù)算數(shù)增加1644.76萬元，增長17.96%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出588.20萬元，占5.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.17萬元，增長24.08%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整追加。
（2）衛(wèi)生健康支出135.73萬元，占1.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元，下降2.40%，主要原因是人員增減變動。
（3）節(jié)能環(huán)保支出848.58萬元，占7.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加247.58萬元，增長41.19%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
（4）農(nóng)林水支出8896.38萬元，占82.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加1081.89萬元，增長13.84%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整，追加項目資金。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出224.00萬元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加224.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
（6）住房保障支出108.08萬元，占1.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.53萬元，下降15.30%，主要原因是人員增減變動。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2348.60萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2101.20萬元，較上年決算數(shù)減少6.71萬元，下降0.32%，主要原因是人員增減變動，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)247.40萬元，較上年決算數(shù)增加3.12萬元，增長1.28%，主要原因是辦公費(fèi)用增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計24.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元，下降4.76%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少3.10萬元，下降11.36%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.40萬元，主要用于公務(wù)用車用油維修、保險、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與年初預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)14.79萬元，主要用于上級有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作，以及招商引資等接待費(fèi)用支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元，下降7.56%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)支出；較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降11.91%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待241批次1775人。2023年本部門人均接待費(fèi)83.30元，車均維護(hù)費(fèi)3.13萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出3.32萬元，較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長77.54%，主要原因是會議次數(shù)比上年多，參會人次也多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.67萬元，增長163.29%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加，培訓(xùn)人數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加7.27萬元，增長7.07%，主要原因是電費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1900.40萬元，其中：政府采購貨物支出304.36萬元、政府采購服務(wù)支出1596.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額302.33萬元，占政府采購支出總額的15.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302.33萬元，占政府采購支出總額的15.91%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設(shè)備、家具等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和10個一級項目、56個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8452.37萬元。
部門整體績效自評表
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2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
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主管部門： |
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
部門編碼： |
303 |
自評總分： |
94.69 | |||||
|
部門聯(lián)系人： |
王志剛 |
部門聯(lián)系電話： |
79223430 | |||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
10.00 |
4.69 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。 |
組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。完成林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。 | |||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
部門預(yù)、決算信息公開及時率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
森林覆蓋率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保護(hù)全區(qū)森林資源 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
優(yōu) |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
森林資源可持續(xù)性 |
定性 |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
林農(nóng)群眾滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2023年度森林保險項目績效自評表
|
項目名稱： |
森林保險 |
項目編碼： |
50011422T000000141044 |
自評總分： |
100.00 | |||||
|
部門聯(lián)系人： |
王志剛 |
聯(lián)系電話： |
79223430 | |||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
||||||
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年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
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對全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險 |
對全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險 |
完成全區(qū)1382249畝森林參加保險 | ||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
投保森林面積 |
萬畝 |
≥ |
138 |
138 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
投保完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
投保畝均成本 |
元/畝 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
森林資源可持續(xù) |
定性 |
可持續(xù) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
10,800.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
135.73 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 | ||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
8,896.38 | ||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
108.08 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
10,800.97 |
本年支出合計 |
10,800.97 |
|
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計 |
10,800.97 |
總計 |
10,800.97 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
|
合計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 |
||||||
|
2080116 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
1.60 |
1.60 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
160.53 |
160.53 |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
80.27 |
80.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
47.52 |
47.52 |
||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
364.09 |
364.09 |
||||||
|
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
211.64 |
211.64 |
||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
95.63 |
95.63 |
||||||
|
2110406 |
自然保護(hù)地 |
16.82 |
16.82 |
||||||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
21105 |
天然林保護(hù) |
420.37 |
420.37 |
||||||
|
2110501 |
森林管護(hù) |
413.27 |
413.27 |
||||||
|
2110503 |
政策性社會性支出補(bǔ)助 |
7.10 |
7.10 |
||||||
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||||
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.00 |
210.00 |
||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
5,994.08 |
||||||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
535.44 |
535.44 |
||||||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 |
||||||
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
912.87 |
912.87 |
||||||
|
2130211 |
動植物保護(hù) |
182.06 |
182.06 |
||||||
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
6.50 |
6.50 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||||
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
767.62 |
767.62 |
||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 |
138.22 |
138.22 |
||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 |
||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 |
||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
||||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 |
||||
|
2080116 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
1.60 |
1.60 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
160.53 |
160.53 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
80.27 |
80.27 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
47.52 |
47.52 |
||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
364.09 |
364.09 |
||||
|
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
211.64 |
211.64 |
||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
95.63 |
95.63 |
||||
|
2110406 |
自然保護(hù)地 |
16.82 |
16.82 |
||||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
21105 |
天然林保護(hù) |
420.37 |
420.37 |
||||
|
2110501 |
森林管護(hù) |
413.27 |
413.27 |
||||
|
2110503 |
政策性社會性支出補(bǔ)助 |
7.10 |
7.10 |
||||
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.00 |
210.00 |
||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
|||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
535.44 |
535.44 |
||||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 |
||||
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
912.87 |
912.87 |
||||
|
2130211 |
動植物保護(hù) |
182.06 |
182.06 |
||||
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
6.50 |
6.50 |
||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
767.62 |
767.62 |
||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 |
138.22 |
138.22 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 |
||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 |
||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
10,800.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
10,800.97 |
本年支出合計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
10,800.97 |
總計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 | |
|
2080116 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
1.60 |
1.60 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
160.53 |
160.53 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
80.27 |
80.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
|
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
47.52 |
47.52 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
47.52 |
47.52 | |
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 | |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
364.09 |
364.09 | |
|
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
211.64 |
211.64 | |
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
95.63 |
95.63 | |
|
2110406 |
自然保護(hù)地 |
16.82 |
16.82 | |
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
21105 |
天然林保護(hù) |
420.37 |
420.37 | |
|
2110501 |
森林管護(hù) |
413.27 |
413.27 | |
|
2110503 |
政策性社會性支出補(bǔ)助 |
7.10 |
7.10 | |
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 | |
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.00 |
210.00 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
210.00 |
210.00 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
535.44 |
535.44 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 | |
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1,042.31 |
1,042.31 |
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 | |
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 | |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
912.87 |
912.87 | |
|
2130211 |
動植物保護(hù) |
182.06 |
182.06 | |
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
6.50 |
6.50 | |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 | |
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 | |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
767.62 |
767.62 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 | |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 |
138.22 |
138.22 | |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,789.06 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
244.90 |
310 |
資本性支出 |
2.50 |
|
30101 |
基本工資 |
484.92 |
30201 |
辦公費(fèi) |
27.49 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
148.82 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.93 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.50 |
|
30103 |
獎金 |
144.34 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3.16 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30107 |
績效工資 |
549.32 |
30205 |
水費(fèi) |
0.40 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
160.53 |
30206 |
電費(fèi) |
12.26 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
80.27 |
30207 |
郵電費(fèi) |
48.37 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
87.53 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.95 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.21 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
108.08 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
18.32 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
312.14 |
30215 |
會議費(fèi) |
3.21 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.52 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
14.79 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
44.45 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
241.81 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.88 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
25.88 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.03 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
24.64 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費(fèi) |
17.43 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.40 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
31.80 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
28.28 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
2,101.20 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
247.40 | |||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
110.11 |
|
（一）支出合計 |
24.19 |
24.19 |
（一）行政單位 |
110.11 |
|
1．因公出國（境）費(fèi) |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.40 |
9.40 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
3 | ||
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.40 |
9.40 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
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3．公務(wù)接待費(fèi) |
14.79 |
14.79 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
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（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
14.79 |
3．機(jī)要通信用車 |
|
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其中：外事接待費(fèi) |
— |
4．應(yīng)急保障用車 |
1 | |
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（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
1 | |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
1 |
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1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
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3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
3 |
六、政府采購支出信息 |
— |
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5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
241 |
（一）政府采購支出合計 |
1,900.40 |
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其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
304.36 | |
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6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
1,775 |
2．政府采購工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
1,596.04 | |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
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二、會議費(fèi) |
— |
3.32 |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
7.53 |
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備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
? ? ? ? ? ? ? ? ?2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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