重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學(xué)校

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學(xué)校是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。下轄1個(gè)新華鄉(xiāng)中心幼兒園。2025年年初編制人數(shù)27人。在職教職工27人,退休23人，在校生202人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)645.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 645.69萬(wàn)元。收入較去年減少44.93 萬(wàn)元，主要是在職人員經(jīng)費(fèi)撥款減少44.93萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)645.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出645.09萬(wàn)元，教育支出442.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出136.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.93萬(wàn)元，住房保障支出 28.82萬(wàn)元。支出較去年減少44.93萬(wàn)元，主要是基本支出減少44.93萬(wàn)元。

二、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入645.09萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出645.09萬(wàn)元，比2024年減少44.93萬(wàn)元。其中：基本支出644.43萬(wàn)元，比2024年減少44.93萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少；項(xiàng)目支出1.26萬(wàn)元，與2024年持平，主要用于遺屬生活困難補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學(xué)校2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學(xué)校2025年無(wú)使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。

重慶市黔江區(qū)新華鄉(xiāng)小學(xué)校2025年政府采購(gòu)預(yù)算2.0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 1.26 萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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