重慶市黔江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

本單位現(xiàn)行的職能職責(zé)是對(duì)0-6歲學(xué)齡前兒童嚴(yán)格按照法人登記宗旨和業(yè)務(wù)范圍提供保育和教育服務(wù)；開(kāi)展學(xué)前教育科研工作，承擔(dān)國(guó)家、市級(jí)研究課題；向家長(zhǎng)宣傳科學(xué)的幼兒教育知識(shí)及幼兒衛(wèi)生保健工作。

（二）單位構(gòu)成。

機(jī)構(gòu)情況：分設(shè)黨政辦公室、教務(wù)處、保育處、后勤處、安保處。

本單位是重慶市黔江區(qū)教委下屬二級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)北門分園，財(cái)務(wù)由總園統(tǒng)一核算。

3.人員情況，教職員工76人，其中在職在編26人，借用2人，臨聘人員43人，安保人員5人。退休教師19人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)603.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款603.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入 0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)603.81 萬(wàn)元，其中：教育支出 416.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 124.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 35.13萬(wàn)元，住房保障支出28.29 萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 603.81萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 603.81 萬(wàn)元，其中：基本支出 603.81 萬(wàn)元，主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0元，比2024年減少0元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額? 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算? 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算? 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0? 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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