重慶市黔江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責城市環(huán)境衛(wèi)生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市容環(huán)境綜合整治工作。

（二）單位構成。

本單位無二級單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數667.24萬元，其中：一般公共預算撥款667.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年589.17萬元增加78.07萬元，主要原因是單位新進一名工作人員，新增加了公務用車運行維護費，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數上調，超額績效將通訊費納入全年預算。

（二）支出預算：2025年年初預算數667.24萬元，其中：一般公共服務支出 0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出164.23萬元，衛(wèi)生健康支出37.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.81萬元，住房保障支出25.22萬元。支出較去年增加78.07萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加23.86萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加52.07萬元，住房保障支出增加1.04萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入667.24萬元，一般公共預算財政撥款支出667.24萬元，比2024年增加78.07萬元。其中：基本支出 619.98萬元，比2024年558.65萬元增加61.33萬元，主要原因是單位新進一名工作人員，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數上調，超額績效將通訊費納入全年預算；項目支出47.26萬元，比2024年或增加16.74萬元，主要原因是環(huán)保型垃圾袋預算增加。

本所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算8.18萬元，比2024年增加7.98萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加) 0 萬元；公務接待費0.2萬元，比2024年減少0.1 萬元；公務用車運行維護費7.98萬元，比2024年增加7.98 萬元，主要原因我所實際使用的三臺車輛納入了財政預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本所2025年政府采購預算總額36.79萬元：政府采購貨物預算36.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購36.79萬元：政府采購貨物預算36.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款47.26萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛51 輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他作業(yè)車輛51輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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