重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所

2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位現(xiàn)行的職能職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級(jí)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。2.完成區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)城市管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所設(shè)辦公室、道橋科、燈飾照明科、閘橋管理辦公室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)491.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款491.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年453.96萬(wàn)元增加37.53萬(wàn)元，主要是人員增資及社保基數(shù)調(diào)整，增加了人員經(jīng)費(fèi)及基本支出，今年新增即壞即修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)491.49萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出83.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.42萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出361.58萬(wàn)元，住房保障支出21.44萬(wàn)元。支出較去年增加37.53萬(wàn)元，主要是人員增資及社保基數(shù)調(diào)增，增加了人員經(jīng)費(fèi)及基本支出，項(xiàng)目支出增加30萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入491.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出491.49萬(wàn)元，比2024年增加37.53萬(wàn)元。其中：基本支出461.49萬(wàn)元，比2024年452.68萬(wàn)元增加8.81萬(wàn)元，主要原因是人員增資及社?；鶖?shù)調(diào)整增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)及基本支出預(yù)算。項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，比2024年1.28萬(wàn)元增加28.72萬(wàn)元，主要是上年度編制2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.28萬(wàn)元，本年度編制即壞即修項(xiàng)目支出預(yù)算30萬(wàn)元。

重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本所2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，單位共有車(chē)輛8輛，其中作業(yè)工作用車(chē)8輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張林美；聯(lián)系方式：023-79241466）

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