重慶市黔江區(qū)城市管理局（本級(jí)）

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級(jí)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(chǎng)和洗車場(chǎng)行業(yè)管理。負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市二次供水管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收工作。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生及設(shè)施設(shè)備管理；負(fù)責(zé)城市水域的環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。負(fù)責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市非定點(diǎn)區(qū)域的食品攤販執(zhí)法監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木保護(hù)管理；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)園林綠化和建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)開(kāi)展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和教育工作。負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，重慶市黔江區(qū)城市管理局設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、組織人事科（考核督查科）、規(guī)劃建設(shè)科、法治科（安全科）、行政審批科6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5470.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5170.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款300.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元（應(yīng)明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年減少5733.62萬(wàn)元，主要原因是政府性基金預(yù)算撥款減少4910.80萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款減少822.82萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5470.38萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出65.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23.43萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出56.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,002.24萬(wàn)元，住房保障支出23.67萬(wàn)元，其他支出300.00萬(wàn)元。支出較去年減少5733.62萬(wàn)元，主要是基本支出增加23.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5756.83萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5170.38萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5170.38萬(wàn)元，比2024年減少822.82萬(wàn)元。其中：基本支出360.90萬(wàn)元，比2024年增加23.21萬(wàn)元，主要原因是社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加導(dǎo)致單位繳費(fèi)部分增加，主要用于保障在職人員工資福利支出、社保、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4809.48萬(wàn)元，比2024年減少846.03萬(wàn)元，主要原因是固體廢棄物與化學(xué)品支出減少11.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少300.35萬(wàn)元，水利工程建設(shè)支出減少211.09萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出中小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少200.00萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少29.93萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治支出減少93.67萬(wàn)元。

2025年政府性基金預(yù)算收入300萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出300萬(wàn)元，用于武陵大道體育等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，比2024年減少4910.80萬(wàn)元，主要原因是2025年減少黔江城市停車場(chǎng)及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目26.85萬(wàn)元、黔江區(qū)城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項(xiàng)目5183.95萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.63萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)3.97萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及區(qū)委三個(gè)“零接待”精神；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因本單位按照預(yù)算口徑預(yù)算一輛公務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度我單位無(wú)車輛購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.95萬(wàn)元，比上年增加5.00萬(wàn)元，主要原因是單位人員增加導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5170.38萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款300.00萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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